Financieel overzicht taakvelden
Bedragen * €1 mln | Rekening | Begroot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Baten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 36,8 | 26,4 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 3,3 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 1,8 | 8,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 5,7 | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
6.821 Jeugdbescherming | 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.1 Volksgezondheid | 4,1 | 3,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Totaal | 60,2 | 52,3 | 17,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Lasten | ||||||
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie | 80,1 | 75,1 | 61,7 | 60,7 | 61,2 | 61,0 |
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | 27,7 | 29,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 |
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
6.60 Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | 10,0 | 10,5 | 11,0 | 10,2 | 10,2 | 10,2 |
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) | 19,7 | 23,6 | 24,9 | 23,6 | 23,6 | 23,6 |
6.712 Begeleiding (WMO) | 16,9 | 11,7 | 12,0 | 11,1 | 11,1 | 11,1 |
6.713 Dagbesteding (WMO) | 3,1 | 2,7 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
6.714 Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal | 42,0 | 38,3 | 37,6 | 37,6 | 37,7 | 37,7 |
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk | 0,3 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal | 30,8 | 37,2 | 30,7 | 30,6 | 30,4 | 30,1 |
6.763 Jeugdhulp met verblijf landelijk | 2,4 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
6.791 PGB Wmo | 0,7 | 0,7 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
6.792 PGB Jeugd | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
6.811 Beschermd wonen (Wmo) | 47,8 | 53,3 | 57,4 | 57,3 | 56,9 | 56,6 |
6.812 Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | 41,6 | 42,1 | 44,3 | 43,4 | 43,1 | 43,1 |
6.821 Jeugdbescherming | 8,7 | 6,7 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
6.822 Jeugdreclassering | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd | 3,5 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.1 Volksgezondheid | 14,7 | 15,6 | 12,9 | 12,9 | 12,9 | 12,9 |
Totaal | 353,9 | 359,3 | 341,7 | 336,6 | 336,0 | 335,4 |
Saldo van lasten en baten | -293,7 | -306,9 | -324,6 | -319,9 | -319,3 | -318,7 |