Gemeentefondsraming
Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de meicirculaire 2026 over het gemeentefonds. Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de uitgangspunten en aantallen die het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt in haar verdeelmodel.
Indexeringspercentages
Op grond van de financiële spelregels en het centraal economisch plan (cep) van het centraal plan bureau (cpb) stellen we de volgende indexeringscijfers voor:
Percentages | loonsom | materiële lasten | inflatie (CPI) | Gemeentelijke tarieven | Subsidies |
|---|---|---|---|---|---|
Indexering 2027 | 4,20% | 2,30% | 2,10% | ||
Nacalculatie | 1,10% | 0,40% | -0,30% | ||
Totaal | 5,30% | 2,70% | 1,80% | 4,43% | 4,43% |
Aantallen inwoners en woningen
Voor de begroting stellen we voor om uit te gaan van de in de tabel opgenomen ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners.
SB 2027 - 2030 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
|---|---|---|---|---|---|
woningproductie per jaar: | |||||
Bestaande stad | 657 | 941 | 761 | 440 | 372 |
Waalfront | 0 | ||||
Waalsprong | 239 | 1.142 | 264 | 523 | 130 |
Totaal Woningbouwproductie | 896 | 2.083 | 1.025 | 963 | 502 |
cumulatief verschil t.o.v. SB 2026 - 2029 | -1.387 | -594 | -567 | -95 | 407 |
Aantal inwoners per 1-1 | 190.000 | 191.500 | 193.000 | 194.000 | 195.000 |
Toename inwoners | 1.500 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
De cijfers die we hiervoor gebruiken zijn cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt voor de ramingen van de belastingopbrengsten.
Areaaluitbreiding niet woningen
Voor de WOZ waarde van niet woningen stellen we voor uit te gaan van een areaaluitbreiding, bovenop de herwaardering, van 80 miljoen euro per jaar. De opbrengst die hoort bij 30 miljoen euro WOZ waarde wordt ingezet voor de toename van het investeringsvolume.
Rente
In onderstaande tabel zijn de voorgestelde rentes opgenomen voor de Stadsbegroting 2027 -2030.
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Omslagrente: | ||||
- Inzet van reserves en voorzieningen | <- - - - - - - - - 1,75 % - - - - - - - - - > | |||
- Doorberekening aan investeringen | <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > | |||
- Rekenrente voor planexploitaties | <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > | |||
Langlopende leningen | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % | 3,5 % |
Kortlopende leningen | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % | 2,0 % |
Vanwege stijgende rentes stellen we voor meerjarig de bespaarde rente en de renteomslag niet aan te passen en te handhaven op respectievelijk 1,75% en 2% (conform meerjarenperspectief SB 2026 – 2029). Voor langlopende leningen (10 jaar vast) beweegt de rente nu richting 3,5%. Voor kortlopende leningen (Kasgeld voor 1 maand) gaan we uit van 2,0%.