Veranderingen in de begroting
Bedragen * € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | struc. | |
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
MuZIEum | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Subsidieregeling sociale basis | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 | |
Sturen op sterke sociale basis | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Besparing zorg & welzijn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Besparing vanuit sociale basis | 250 | 500 | 500 | |||
Stadsdeelprogrammeren | -600 | -600 | -600 | |||
Huiskamers van de wijk | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
PrEP-zorg | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Samen verder | -850 | -550 | -550 | -550 | -550 | |
Regionaal vangnet | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Projectcapaciteit Flet en Brug | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Housing First | -311 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
Transformatie maatschappelijke opvang | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |||
Besparing Beschermd wonen en Maatschap. Opvang | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 | ||
Dierenwelzijn | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Ondersteuning Arbeidsmigranten | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Regenboogagenda | -220 | -220 | ||||
Anti-discriminatie | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Wijzigingen | ||||||
Bijdrage GGD | -340 | -340 | -340 | -340 | -340 | |
Bijstelling budget Samen verder | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Inzet volumeontwikkeling WMO tbv WMO | -957 | -957 | -957 | -957 | -957 | |
Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo (T) | -3.042 | |||||
Kinderopvang pleegouders (T) | -99 | |||||
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
Vrouwenopvang (DU) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Pilot dakloze EU-burgers (DU) | -537 | -537 | ||||
Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (DU) | -26 | |||||
Beschermd Wonen (IU) | -2.243 | -2.243 | -2.243 | -2.243 | -2.243 | |
Totaal | -11.445 | -10.022 | -9.585 | -9.305 | -5.905 | |
Toelichting
Raadsvoorstel coalitieakkoord
Informatie over de wijzigingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord vindt u hier Coalitieakkoord 2026-2030
Wijzigingen
Bijdrage GGD
De bijdrage aan de GGD wordt verhoogd als gevolg van de splitsing van de bedrijfsvoering van de VRGZ en GGD. Daarnaast zijn er extra uitzettingen bij de GGD voor privacy officer, zaaktoezicht systeem, beleidsmedewerker toezicht, bijzondere zorg, nu niet zwanger.
Bijstelling budget Samen verder
In het coalitieakkoord is € 550.000 per jaar beschikbaar gesteld en eenmalig € 300.000 voor de implementatie. Dit is hoger dan het benodigde bedrag. Daarom corrigeren we dit bedrag. We stellen daarvoor € 350.000 per jaar beschikbaar. Voor de implementatie stellen we eenmalig € 200.000 extra beschikbaar.
Taakmutaties
Onder Financiële begroting-Algemene dekkingsmiddelen-Gemeentefonds-Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan 1 miljoen euro.