Omschrijving taakveld; bedragen * €1 miljoen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
0.1 | Bestuur | -8,3 | -8,8 | -8,8 | -8,8 | -8,8 |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 17,4 | 28,9 | 23,2 | 26,1 | 5,0 |
0.2 | Burgerzaken | -5,2 | -5,4 | -5,4 | -5,4 | -5,4 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -0,4 | -0,6 | -0,6 | -0,6 | -0,6 |
0.4 | Overhead | -76,9 | -84,9 | -84,5 | -85,1 | -84,2 |
0.5 | Treasury | 5,8 | 3,7 | 4,2 | 2,9 | 2,3 |
0.61 | OZB woningen | 60,8 | 70,0 | 71,6 | 72,4 | 73,2 |
0.62 | OZB niet-woningen | 53,6 | 56,9 | 57,9 | 58,8 | 59,7 |
0.63 | Parkeerbelasting | 27,9 | 41,2 | 41,4 | 41,4 | 41,4 |
0.64 | Belastingen overig | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
0.7 | Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | 606,9 | 630,6 | 621,2 | 626,3 | 651,5 |
0.8 | Overige baten en lasten | -6,4 | -3,6 | -10,3 | -17,7 | -31,8 |
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -19,8 | -22,0 | -23,2 | -23,7 | -24,1 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -10,2 | -11,7 | -11,7 | -11,2 | -11,0 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -46,5 | -50,1 | -50,4 | -56,0 | -50,7 |
2.2 | Parkeren | -18,1 | -25,0 | -24,7 | -24,6 | -24,5 |
2.4 | Economische havens en waterwegen | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | -0,1 |
2.5 | Openbaar vervoer | -0,3 | -0,8 | -0,8 | -0,9 | -0,9 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -5,1 | -6,4 | -6,3 | -6,3 | -6,3 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 |
3.4 | Economische promotie | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 | -1,1 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -22,5 | -24,0 | -24,7 | -24,8 | -24,6 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -9,1 | -10,3 | -11,6 | -11,5 | -11,5 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -6,0 | -6,5 | -5,6 | -5,6 | -8,2 |
5.2 | Sportaccommodaties | -15,3 | -13,4 | -13,9 | -14,3 | -14,6 |
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -18,7 | -28,1 | -23,1 | -22,7 | -22,5 |
5.4 | Musea | -7,4 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,0 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -4,4 | -5,2 | -5,0 | -4,8 | -4,8 |
5.6 | Media | -8,2 | -8,1 | -8,3 | -8,3 | -8,3 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -20,8 | -21,4 | -21,6 | -21,9 | -21,8 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -48,7 | -50,9 | -50,4 | -50,9 | -50,7 |
6.21 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO | -15,7 | -16,3 | -16,3 | -16,3 | -16,3 |
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -14,5 | -15,0 | -15,0 | -14,9 | -14,9 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -1,8 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
6.3 | Inkomensregelingen | -50,3 | -55,7 | -55,5 | -53,9 | -53,1 |
6.4 | WSW en beschut werk | -30,3 | -26,5 | -24,2 | -22,2 | -20,7 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -19,4 | -21,2 | -22,1 | -20,8 | -20,8 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (Wmo) | -10,1 | -10,6 | -9,7 | -9,8 | -9,8 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -20,6 | -21,8 | -20,5 | -20,5 | -20,5 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -11,2 | -11,5 | -10,6 | -10,6 | -10,6 |
6.713 | Dagbesteding (WMO) | -2,7 | -2,1 | -2,1 | -2,1 | -2,1 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (Wmo) | -0,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,5 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -37,8 | -39,5 | -39,5 | -39,6 | -39,6 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -0,8 | -0,9 | -0,9 | -0,9 | -0,9 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -26,7 | -28,0 | -27,9 | -27,7 | -27,4 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -1,8 | -1,9 | -1,9 | -1,9 | -1,9 |
6.791 | PGB Wmo | -6,2 | -8,1 | -8,1 | -8,1 | -8,1 |
6.792 | PGB Jeugd | -0,6 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
6.811 | Beschermd wonen (Wmo) | -48,6 | -52,6 | -52,5 | -52,1 | -51,8 |
6.812 | Maatschappelijke - en vrouwenopvang (Wmo) | -40,2 | -42,6 | -41,7 | -41,4 | -41,3 |
6.821 | Jeugdbescherming | -5,9 | -6,2 | -6,2 | -6,2 | -6,2 |
6.822 | Jeugdreclassering | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 | -0,7 |
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
7.1 | Volksgezondheid | -11,8 | -12,7 | -12,7 | -12,7 | -12,7 |
7.2 | Riolering | 8,0 | 8,2 | 8,6 | 8,5 | 8,4 |
7.3 | Afval | -11,0 | -11,3 | -10,9 | -10,7 | -10,7 |
7.4 | Milieubeheer | -17,0 | -25,6 | -21,3 | -19,3 | -19,5 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -0,2 | -0,3 | -0,3 | -0,3 | -0,3 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -6,4 | -5,7 | -4,8 | -4,8 | -4,5 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -7,0 | -10,2 | -11,4 | -11,2 | -11,6 |
8.3 | Wonen en bouwen | -17,9 | -12,7 | -8,0 | -10,5 | -7,8 |
Totaal | 3,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
