In onderstaande tabel zijn de voorgestelde veranderingen in de begroting opgenomen. Deze zijn reeds in de begrotingscijfers verwerkt. Alle financiële overzichten in deze Stadsbegroting bevatten daardoor de voorgestelde aanpassingen. De voorgestelde veranderingen worden bij de programma's toegelicht onder 'Wat kost het? Veranderingen in de begroting'.
Bedragen * € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | struc. | |
Programma Bestuur en Dienstverlening | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Wijkparticipatie | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
Twee Inwonersberaden | -300 | -300 | ||||
Digitale transformatie | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 | |
Digitalisering MS365 | -343 | -343 | -343 | -343 | -343 | |
Mobile Device Management | -632 | -632 | -632 | -632 | -632 | |
Klachtenbehandeling | -650 | -585 | -585 | -585 | -585 | |
Organisatieontwikkeling | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Versterking griffie en rekenkamer | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
EU-lobby | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Overheidsbrede Dienstverlening (DU) | -17 | -17 | -17 | -17 | -17 | |
Totaal | -5.242 | -5.177 | -5.477 | -5.177 | -4.677 | |
Programma Veiligheid | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Aanpak Straatintimidatie | -100 | -100 | -100 | -100 | ||
Uitbreiding capaciteit Toezicht en handhaving | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 | |
Crowd control 4-daagse | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Testen van drugs op festivals | -50 | -50 | -50 | -50 | ||
Aanpak maatschappelijke weerbaarheid | -1.100 | -1.100 | -600 | -400 | -400 | |
Demonstratierecht | -160 | -160 | -160 | -160 | -160 | |
Wijzigingen | ||||||
Bijdrage VRGZ | -1.328 | -2.131 | -2.599 | -2.984 | -2.984 | |
Totaal | -3.538 | -4.341 | -4.309 | -4.494 | -4.344 | |
Programma Economie en Toerisme | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Economische visie | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -700 | |
Aantrekkelijke Binnenstad | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Wijzigingen | ||||||
Havenmeester | -100 | |||||
Totaal | -1.450 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -950 | |
Programma Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
MuZIEum | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Subsidieregeling sociale basis | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.000 | |
Sturen op sterke sociale basis | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Besparing zorg & welzijn | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
Besparing vanuit sociale basis | 250 | 500 | 500 | |||
Stadsdeelprogrammeren | -600 | -600 | -600 | |||
Huiskamers van de wijk | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
PrEP-zorg | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 | |
Samen verder | -850 | -550 | -550 | -550 | -550 | |
Regionaal vangnet | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 | |
Projectcapaciteit Flet en Brug | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Housing First | -311 | -255 | -255 | -255 | -255 | |
Transformatie maatschappelijke opvang | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |||
Besparing Beschermd wonen en Maatschap. Opvang | 500 | 750 | 1.000 | 1.000 | ||
Dierenwelzijn | -200 | -200 | -200 | -200 | ||
Ondersteuning Arbeidsmigranten | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Regenboogagenda | -220 | -220 | ||||
Anti-discriminatie | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 | |
Wijzigingen | ||||||
Bijdrage GGD | -340 | -340 | -340 | -340 | -340 | |
Bijstelling budget Samen verder | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Inzet volumeontwikkeling WMO tbv WMO | -957 | -957 | -957 | -957 | -957 | |
Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo (T) | -3.042 | |||||
Kinderopvang pleegouders (T) | -99 | |||||
Maatschappelijke opvang en OGGz (DU) | -26 | -26 | -26 | -26 | -26 | |
Vrouwenopvang (DU) | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | |
Nationaal Actieplan Dakloosheid (DU) | -13 | -13 | -13 | -13 | -13 | |
Pilot dakloze EU-burgers (DU) | -537 | -537 | ||||
Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen (DU) | -26 | |||||
Beschermd Wonen (IU) | -2.243 | -2.243 | -2.243 | -2.243 | -2.243 | |
Totaal | -11.445 | -10.022 | -9.585 | -9.305 | -5.905 | |
Programma Werk en Inkomen | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Bijverdienbonus | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Groeien door doen | -250 | -250 | -250 | -250 | ||
Nijmeegs Maatschappelijk Meedoen Budget (NMMB) | -2.000 | -2.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | |
Participatiecoaches onderbrengen NMMB | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Besparingdoor NMMB | 0 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
Bouwdepot | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | ||
Bouwdepot -besparing zorgkosten WWZ | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Visie Financiële bestaanszekerheid | -500 | -500 | -500 | -500 | ||
Busvoordeelabonnement | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
Tegengaan energiearmoede | -500 | -500 | ||||
Kwijtschelding Schulden | -750 | -750 | -500 | -500 | -500 | |
Schuldhulp gezinnen met kinderen | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Besparing Werk & Inkomen | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Stoppen maatwerkbanen | 92 | 393 | 393 | 843 | 843 | |
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Wet betaalbare huur (DU) | -12 | -12 | -5 | |||
Armoedebestrijding kinderen (DU) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Participatie (IU) | 398 | 1.007 | 2.113 | 2.353 | 2.353 | |
Totaal | -4.735 | -3.826 | -1.163 | 32 | 782 | |
Programma Onderwijs | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Verbetering Kansengelijkheid | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -500 | |
MBO-agenda | -500 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | |
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Voorschoolse voorziening peuters (DU) | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |
Totaal | -1.005 | -2.255 | -2.255 | -2.255 | -1.755 | |
Programma Mobiliteit | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Duurzame mobiliteit | -700 | -700 | -800 | -800 | 0 | |
Parkeerinkomsten | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | |
Fietsenstalling NS 24u gratis | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Bereikbare binnenstad | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Wijzigingen | ||||||
Parkeerinkomsten | -500 | |||||
Bereikbare binnenstad | 500 | |||||
Ondersteuning parkeren | -192 | |||||
Totaal | 6.508 | 6.700 | 6.600 | 6.600 | 7.400 | |
Programma Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Pilot doorstroom wonen | -500 | -500 | -500 | |||
Woonfonds | -12.500 | -12.500 | ||||
Verwachte baten realisatiestimulans | 10.000 | 10.000 | ||||
St. Huurteams / goed verhuurderschap | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 | |
Besparing woningbeleid | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Structurele taken omgevingswet | -925 | -925 | -925 | -925 | ||
Wijzigingen | ||||||
Onderhoudsbudget gemeentelijk vastgoed | -2.000 | |||||
Wegvallen gemeentefonds middelen informatie en advies wonen | -90 | |||||
Totaal | -4.240 | -1.075 | -3.575 | -1.075 | -575 | |
Programma Openbare Ruimte, Klimaat en Duurzaamheid | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Waalbrug opknappen | -5.000 | |||||
Groenaankoopfonds | -4.500 | |||||
10.000 woningen aardgasvrij | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | ||
Isolatie-offensief | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
Onderzoek duurzame warmtebronnen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Aansluitstimulans warmtenet | -2.500 | |||||
Aanvalsplan afval | -700 | -500 | -300 | -300 | ||
Maatregelen Inwonersberaad Afval | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Bijstelling begrote baten afval | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Verhoging tarief restafval | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
Besparing groen en maaien | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Wijzigingen | ||||||
Beheer begraafplaatsen | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 | |
Totaal | -11.670 | -4.870 | -9.670 | -4.670 | -620 | |
Programma Cultuur en Cultureel Erfgoed | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Cultuur | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | |
Europese culturele hoofdstad | -6.000 | |||||
Cultureel erfgoed | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 | |
Totaal | -8.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
Programma Sport | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Sportagenda | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Sport’s Out | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Wijzigingen | ||||||
Exploitatie nieuw Zwembad | -875 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | ||
Exploitatiesubsidie Waalhalla | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
Totaal | -380 | -1.255 | -1.503 | -1.503 | -1.503 | |
Programma Financiën | ||||||
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Ontwikkeling algemene middelen | -3.599 | -3.746 | -3.943 | 4.867 | 4.867 | |
OZB woningen | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | |
Uitname gemeentefonds digitaal stelsel | -241 | -251 | -212 | -212 | -212 | |
Vormen voorziening afdracht OZB Waalfront | 1.189 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | |
Verrekening met saldireserve | 33.159 | 22.175 | 28.083 | 10.043 | ||
Toevoeging spaarbedrag | -1.007 | |||||
Wijzigingen | ||||||
Gemeentefonds | 388 | -1.662 | -828 | 4.592 | 4.592 | |
Bijstelling belasting opbrengsten | -28 | 12 | 446 | 980 | 980 | |
Kapitaallasten bijstelling | 1.500 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | |
Indexeringen | 3.421 | 3.684 | 3.624 | 3.804 | 3.804 | |
Treasury raming | -477 | -215 | -545 | -1.194 | -1.194 | |
Kapitaallasten doorrekening | -174 | -174 | ||||
Bijstelling Programma Water en Riool (PWR) | 271 | 321 | 354 | 321 | 321 | |
Correcties | -110 | -110 | -110 | -112 | -112 | |
Stadsbegroting 2027 -2030 | -773 | 1.562 | 1.365 | |||
Toevoeging spaarbedrag | -1.822 | -1.822 | ||||
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Vrijval volumeontwikkeling WMO tranche 2027 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
Taakmutaties | 5.424 | 1.643 | -5 | -256 | -256 | |
Totaal | 45.276 | 30.070 | 34.886 | 25.796 | 14.746 | |
Bedragen x € 1 mln | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|
Bestuur en Dienstverlening | -99,1 | -98,8 | -99,4 | -98,5 |
Veiligheid | -33,6 | -34,9 | -34,8 | -35,0 |
Economie en Toerisme | -8,3 | -8,2 | -8,2 | -8,2 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | -324,6 | -319,9 | -319,3 | -318,7 |
Werk en Inkomen | -103,3 | -101,7 | -96,9 | -94,6 |
Onderwijs | -34,4 | -36,3 | -36,2 | -36,1 |
Mobiliteit | -34,9 | -34,8 | -40,3 | -34,8 |
Wonen en Stedelijke Ontwikkeling | -28,6 | -24,1 | -26,4 | -23,8 |
Openbare ruimte, Klimaat en Duurzaamheid | -50,4 | -45,5 | -43,7 | -44,0 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | -49,6 | -44,5 | -43,9 | -43,7 |
Sport | -19,9 | -19,5 | -19,9 | -22,7 |
Financiën | 757,8 | 744,9 | 743,0 | 755,2 |
Saldo programmabegroting voor mutatie reserves | -28,9 | -23,2 | -26,1 | -5,0 |
Verrekening met reserves | 28,9 | 23,2 | 26,1 | 5,0 |
Saldo Stadsbegroting 2027 - 2030 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |