Personeelskosten
Personeelskosten per afdeling | |||||
|---|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 miljoen | FTE's 2027 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestuur en Management | 9,0 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
Financiën | 140,0 | 14,3 | 14,3 | 14,3 | 14,3 |
Inkomen Zorg en Leerrecht | 293,4 | 26,7 | 26,7 | 26,7 | 26,7 |
Maatschappelijke Ontwikkeling | 123,8 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 |
Publiekszaken | 72,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 6,1 |
Stadsbeheer | 175,8 | 16,3 | 16,3 | 16,3 | 16,3 |
Stadsrealisatie | 203,7 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Stadsontwikkeling | 177,8 | 20,7 | 20,7 | 20,7 | 20,7 |
Vastgoed, Sport en Accommodaties | 201,1 | 16,7 | 16,7 | 16,7 | 16,7 |
Personeel, Informatie en Facilitair | 187,0 | 18,3 | 18,3 | 18,3 | 18,3 |
Veiligheid Juridische Zaken Bestuursondersteuning | 164,6 | 18,4 | 18,4 | 18,4 | 18,4 |
Raadsgriffie | 7,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Rekenkamer | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Bestuurlijk | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | |
totaal | 1.756,9 | 179,5 | 179,5 | 179,5 | 179,5 |
Budget voor inhuur derden | ||||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 miljoen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Inhuur budget programma's | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Totaal | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
Apparaatskosten naar programma's | ||||
|---|---|---|---|---|
bedragen x € 1 miljoen | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
Bestuur en organisatie | 83,9 | 83,5 | 84,1 | 83,2 |
Veiligheid | 10,4 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Economie en toerisme | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg | 24,1 | 24,0 | 24,1 | 24,1 |
Werk en Inkomen | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,0 |
Onderwijs | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
Bereikbaarheid | 10,8 | 10,8 | 10,9 | 10,3 |
Wonen en stedelijke ontwikkeling | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
Openbare ruimte | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
Cultuur en Cultureel Erfgoed | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
Sport | 6,9 | 6,9 | 6,9 | 6,9 |
Financiën | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
Investeringen en grondexploitaties | 25,8 | 25,8 | 25,8 | 25,8 |
Totaal | 213,2 | 213,1 | 213,8 | 212,1 |