Veranderingen in de begroting
Bedragen * € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | struc. | |
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Ontwikkeling algemene middelen | -3.599 | -3.746 | -3.943 | 4.867 | 4.867 | |
OZB woningen | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | 4.225 | |
Uitname gemeentefonds digitaal stelsel | -241 | -251 | -212 | -212 | -212 | |
Vormen voorziening afdracht OZB Waalfront | 1.189 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | |
Verrekening met saldireserve | 33.159 | 22.175 | 28.083 | 10.043 | ||
Toevoeging spaarbedrag | -1.007 | |||||
Wijzigingen | ||||||
Gemeentefonds | 388 | -1.662 | -828 | 4.592 | 4.592 | |
Bijstelling belasting opbrengsten | -28 | 12 | 446 | 980 | 980 | |
Kapitaallasten bijstelling | 1.500 | 0 | 0 | -1.700 | -1.700 | |
Indexeringen | 3.421 | 3.684 | 3.624 | 3.804 | 3.804 | |
Treasury raming | -477 | -215 | -545 | -1.194 | -1.194 | |
Kapitaallasten doorrekening | -174 | -174 | ||||
Bijstelling Programma Water en Riool (PWR) | 271 | 321 | 354 | 321 | 321 | |
Correcties | -110 | -110 | -110 | -112 | -112 | |
Stadsbegroting 2027 -2030 | -773 | 1.562 | 1.365 | |||
Toevoeging spaarbedrag | -1.822 | -1.822 | ||||
Taakmutaties, IU's en DU's gemeentefonds | ||||||
Vrijval volumeontwikkeling WMO tranche 2027 | 929 | 929 | 929 | 929 | 929 | |
Taakmutaties | 5.424 | 1.643 | -5 | -256 | -256 | |
Totaal | 45.276 | 30.070 | 34.886 | 25.796 | 14.746 | |
Toelichting
Raadsvoorstel coalitieakkoord
Informatie over de wijzigingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord vindt u hier Coalitieakkoord 2026-2030
Wijzigingen
Gemeentefonds
In deze regel zijn de financiële effecten van de meicirculaire 2026 opgenomen. Na het opmaken van de brief over de meicirculaire 2026 over het gemeentefonds is de circulaire verder geanalyseerd. Daarbij bleken nog enkele verschillen. In het laatste jaar (2030) levert dit een financieel voordeel op van 1,1 miljoen euro ten opzichte van 3,5 miljoen euro die in de brief over de meicirculaire was opgenomen. Het gaat hierbij om een mutatie van het gemeentefonds, waarbij in eerste instantie is aangenomen dat deze ten laste zou komen van de algemene middelen. In tweede instantie blijkt deze verlaging te worden gecompenseerd door verlaging van het budget op het inhoudelijk beleidsveld.
Bijstelling belastingopbrengsten
De raming van de belastingopbrengst is aangepast op basis van de nieuwe woningbouwprognoses. Daarbij is er ook rekening mee gehouden dat een deel van deze opbrengst wordt gebruikt voor het opplussen van de budgetten voor het onderhoud van de openbare ruimte.
Kapitaallasten bijstelling
Met deze regel worden worden de kapitaallasten aangevuld naar het niveau die nodig is voor de investeringen met fase uitvoering of voorbereiding.
Indexeringen
Het aanpassen van het prijspeil van de begroting levert een voordeel op van 3,4 tot 3,8 miljoen euro. Hiervoor zijn twee belangrijke oorzaken.
De eerste oorzaak is de verlaging van de inschatting van het Centraal Plan Bureau voor de loonontwikkeling in 2027 ten opzichte van de inschatting die vorig najaar is gemaakt. Omdat de cijfers van vorig jaar zijn gebruikt om een deel van het gemeentefonds af te zonderen voor prijscompensatie betekent dit dat er vorig jaar meer opzij is gezet dan nu nodig is. Dit levert nu een voordeel op van circa 1,9 miljoen euro.
De tweede oorzaak is dat we het overgrote deel van de baten indexeren met het zogenaamd gemengd percentage. Hierin telt de loonontwikkeling voor 66,7% mee en de materiële prijsontwikkeling voor 33,3%. In de huidige begroting ligt deze verhouding voor de lasten meer richting 60%/40%. Omdat de loonontwikkeling hoger is dan de materiële ontwikkeling betekent dit een voordeel van circa 1,5 miljoen euro.
Treasuryraming
In het raadsvoorstel “Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2027-2030” zijn de rentes aangepast. De inschatting van de rente op kortlopende leningen is verlaagd van 2,2% naar 2,0%. De inschatting van de rente op langlopende leningen is verhoogd van 2,75% naar 3,5%. Deze aanpassingen vertalen zich per saldo naar hogere rentelasten.
Kapitaallasten doorrekening
Deze regel betreft de jaarlijks bijstelling van kapitaallasten vanuit de toename van de OZB niet woningen.
Bijstelling Programma Water en Riool (PWR)
De bijstellingen vanuit het “Programma Water en Riolering” leveren een voordeel op van 0,3 miljoen euro.
Correcties
In de Stadsbegroting 2027-2030 is een aantal correcties doorgevoerd die optellen tot -0,1 miljoen euro. Het gaat voornamelijk om het corrigeren van financiële effecten van exploitaties van panden die verkocht of gesloopt zijn.
Taakmutaties
Onder Financiële begroting-Algemene dekkingsmiddelen-Gemeentefonds-Taakmutaties vindt u een toelichting op nieuwe taakmutaties en taakmutaties met een omvang groter dan 1 miljoen euro.