28.1 Inzicht in en overzicht van te verwachten (meerjarige) inkomsten van algemene middelen
Budget
Doel | Project | Budget x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
D2801 | Concernposten - Stelposten | Programma | 3.648 | 10.288 | 17.699 | 31.781 | |
Uitvoering | 0 | 0 | 0 | - | |||
Uitkering gemeentefonds | Programma | -630.609 | -621.235 | -626.319 | -651.496 | ||
Totaal D2801 | -626.962 | -610.946 | -608.620 | -619.714 | |||
Wettelijk | Beleidsvrijheid | Budget beïnvloedbaar (x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|---|
nee (overige taakmutaties GF) | 9-10 | € 108 | |||
Beïnvloedbaar
We kunnen ervoor kiezen om de stelpost 'Overige taakmutaties' (€ 0,1 miljoen) vrij te laten vallen.
Niet-beïnvloedbaar
- De stelposten 'reservering prijsindexatie, gemeentefonds Wmo, overige materiële indexering' (43,3 miljoen) zijn noodzakelijk om de indexering van de programmabudgetten mee op te vangen.
- De stelpost 'Kapitaallasten Verwachte onderuitputting kapitaallasten' (-4,2 miljoen) is noodzakelijk vanwege financiële spelregels.
- De stelpost 'IU Beschermd wonen' (-1,6 miljoen) is noodzakelijk vanwege onderliggende afspraken met omliggende gemeenten.
- Overige stelposten voor bijstelling raming gemeentefonds, areaaluitbreiding, Arbeidsmarktregio's en Sociale infrastructuur (- 6,4 miljoen)
Kwaliteitsniveau en benchmark
Het gemeentefonds wordt zo verdeeld (o.a. op basis van maatstaven) dat iedere gemeente een gelijkwaardig voorzieningenniveau kan realiseren. De verdeling sluit zo goed mogelijk aan bij de kosten van de gemeenten. Daarnaast is het gemeentefonds bestedingsvrij en kan de raad zelf kiezen hoe de middelen worden ingezet. We kunnen hier dus niet zomaar een vergelijking maken met de keuzes van andere gemeenten.
Knoppen
- Stelpost 'Overige taakmutaties' (€ 108.000) vrij laten vallen
- Geen bestemmingsreserves hanteren
Als we stoppen met bestemmingsreserves en deze overhevelen naar de saldireserve, dan zorgt dit voor verbetering van de weerstandsratio.
- Stoppen met toerekenen bespaarde rente aan saldireserve
Op dit moment wordt rente toegerekend aan eigen vermogen. Deze rente wordt toegevoegd aan de saldireserve. Het is mogelijk om te stoppen met deze toerekening. Gevolg hiervan is dat de ontwikkeling van de saldireserve lager wordt.