Veranderingen in de begroting
Bedragen * € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | struc. | |
Raadsvoorstel coalitie akkoord | ||||||
Sportagenda | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Sport’s Out | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |
Wijzigingen | ||||||
Exploitatie nieuw Zwembad | -875 | -1.123 | -1.123 | -1.123 | ||
Exploitatiesubsidie Waalhalla | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 | |
Totaal | -380 | -1.255 | -1.503 | -1.503 | -1.503 | |
Toelichting
Raadsvoorstel coalitieakkoord
Informatie over de wijzigingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord vindt u hier Coalitieakkoord 2026-2030
Wijzigingen
Exploitatie nieuw Zwembad
De oplevering van sportcomplex Nimma Nova is naar verwachting medio 2028. Wij hebben besloten de exploitatie en beheer neer te leggen bij een marktpartij. In de huidige situatie is het tekort vooralsnog 0,9 miljoen euro in 2028 en vanaf 2029 1,1 miljoen euro. Het selecteren van een marktpartij gebeurt via een aanbesteding. De vraag resteert of we wel kunnen gunnen als we geen financiële dekking hebben. De gemeentewet en BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijven namelijk voor dat de gemeente bevoegd en financieel gerechtigd is om de uitgave te doen als de benodigde middelen volgens de regels van het gemeentelijk begrotingsrecht beschikbaar zijn.
Dit kan ervoor zorgen dat de aanbesteding wordt uitgesteld. Daarnaast is het ook wenselijk om de inrichting van sportcomplex Nimma Nova met de exploitant af te stemmen. Als het proces van de aanbesteding wordt uitgesteld, is hier vóór de oplevering geen tijd meer voor. De ingebruikname van sportcomplex Nimma Nova komt daarmee dan onder druk te staan.
Exploitatiesubsidie Waalhalla
De jaarlijkse subsidie van €53.200 aan Waalhalla biedt op de (middel)lange termijn geen financieel stabiele exploitatie zonder aanvullende structurele exploitatiesubsidie. In maart 2026 hebben wij dit vastgesteld en hebben we bij uw raad aangekondigd dit knelpunt te betrekken bij de integrale afweging van de stadsbegroting 2027-2030. Daarom stellen wij voor de subsidie aan Waalhalla aan te vullen.