1.3 Ons werk wordt slagvaardig en zorgvuldig uitgevoerd en we maken af waar we aan begonnen zijn
Budget | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Doel | Project | Budget x € 1.000 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
D0103 | Overhead organisatie | Programma | 1.104 | 1.105 | 1.105 | 1.105 |
D0103 | Overhead organisatie | Uitvoering | 82.855 | 82.489 | 83.107 | 82.251 |
Totaal D0103 | 83.959 | 83.593 | 84.212 | 83.356 |
Wettelijk | Beleidsvrijheid | Budget beïnvloedbaar | |||
|---|---|---|---|---|---|
deels | 1-2 | € 447 | |||
Overhead en uitvoeringskosten
Deze kosten zijn niet direct beïnvloedbaar, deze kosten hangen samen met de uitvoering van de gemeentelijke taken. Bijstelling van deze taken kan leiden tot aanpassing van de uitvoeringskosten en effecten op de ondersteuning en daarmee resultaten van de uitvoeringsorganisatie. Dit dient dan nader per specifieke taak te worden onderzocht.
Kwaliteitsniveau en benchmark
Er is geen benchmark bekend die structureel specifiek inzicht geeft in de kwaliteit van de geformuleerde doelstelling in relatie tot andere gemeenten.
Knoppen
- Vermindering van materiële kosten applicaties bij Geo-informatie
Door applicaties minder beschikbaar te stellen voor gebruik buiten het bureau kunnen de materiële kosten verminderd worden met € 20.000. Risico is dat andere gebruikers naar duurdere alternatieven gaan zoeken.
- Versoberen budget Onderzoek en Statistiek
We kunnen het budget voor Onderzoek en Statistiek verlagen. Hierdoor kan het bureau minder onderzoeken voor de gemeente Nijmegen uitvoeren.
- Vermindering formatie Personeel Advies en Beleid
Vermindering van de formatie is mogelijk maar zal zeker bij een groeiende organisatie effecten hebben voor de verwachte ondersteuning van de organisatie, de werkdruk bij managers verhogen en ook een beperking beteken voor de uitvoeringsagenda van P&O.
- Versoberen catering, facilitaire ondersteuning in de avonden en sluiting kantoorgebouw op vrijdag
Door sluiting van een gebouw is er minder bezetting vanuit Facilitair nodig. Naast versobering op de dienstverlening in de avond en meer selfservice is versobering op catering in het algemeen een besparingsmogelijkheid. In totaal kan dit tot een ingeschatte besparing van € 40.000 leiden.
- Faciliteiten voor de Nijmegenaar
Niet meer publiceren in de Brug: voor publicatie in de Brug staat een bedrag van ruim € 90.000 gebudgetteerd. Er zou voor gekozen kunnen worden om hier mee te stoppen. Een gevolg zou kunnen zijn dat een deel van de bewoners gemeente Nijmegen niet meer bereikt wordt.
- Stoppen bewerken semi-statische archieven, vermindering educatie en stoppen met beiaardier
Versoberen van de dienstverlening kan een besparing van € 180.000 leiden.
Vermindering educatie betekent een beperking van de externe taak van het Regionaal Archief Nijmegen. Stoppen met bewerking van de semi-statische archieven leidt tot minder toegankelijkheid voor gebruik. De beiaardier is geen kerntaak van de gemeente maar wel immaterieel erfgoed.
- Afbouw ondersteuning door sociaal raadslieden
We kunnen de ondersteuning door sociaal raadslieden afbouwen. Hierdoor kunnen we minder goed voorkomen dat kwetsbare inwoners verder in de problemen raken.